遵义市残疾人联合会2021年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录

时间:

2021年04月02日

来源:

遵义市残疾人联合会


一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市残疾人联合会2021年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算项目支出表

(八)一般公共预算“三公经费支出表

(九)政府性基金预算支出表

(十)国有资本经营预算支出表

(十一)资产情况表

(十二)政府采购预算明细表

(十三)政府购买服务预算明细表

(十四)项目支出绩效目标申报表

(十五)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市残疾人联合会2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释


遵义市残疾人联合会2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

一、 遵义市残疾人联合会部门概况

(一)主要职能:

1.遵义市残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员管理的事

业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导,编制残疾人康复项目并组织实施、开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

(二)市残联预算单位构成:

市残联部门预算单位包括:市残联机关和下属二级事业单位。具体是:市残联机关;参照公务员法管理事业单位一个,残疾人综合服务中心;财政全额拨款事业单位一个。

内设机构设置:现有内设机构2个,即:综合科和业务科。

(三)部门人员构成

截止2020年12月31日,遵义市残联总编制人数17人,其中:公务员管理编制9名,事业编制8名,退休13名。

二、遵义市残疾人联合会2021年部门预算公开报表(详见附件)

三、遵义市残疾人联合会2021年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年遵义市残联年初预算收入合计2770.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2566.81 万元,政府性基金预算财政拨款收入204万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算2770.81万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出2523.8万元,卫生健康支出17.81万元,住房保障支出25.19万元,其他支出204万元。

(二)部门收入总体情况

遵义市残联2021年收入总额为2770.81万元,较上年增加466.06万元(主要原因:中央提前下达2021年度项目资金,增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算)。其中:一般公共服务支出收入0万元,占2021年部门收入的 0 %;社会保障和就业支出2523.80万元,占2021年部门收入的91%;卫生健康支出17.81万元,占2021年部门收入的1%;住房保障支出25.19万元,占2021年部门收入的1%;其他支出204万元,占2021年部门收入的7%。

(三)部门支出总体情况

遵义市残联2021年支出预算总额为2770.81万元,较上年增加466.06万元(主要原因:中央提前下达2021年度项目资金,增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算)。其中:基本支出285.36万元,占2021年部门支出的10%;项目支出2485.45万元,占2020年部门支出的90%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出  175.47万元,占总支出的62%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元,占总支出的6%;住房公积金支出25.19万元,占总支出的9%;行政单位医疗保险17.81元,占总支出的6%;其他残疾人事业支出47.53万元,占总支出的17%;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为残疾人康复支出391.60万元,占总支出的16%;残疾人就业和扶贫支出250.20万元,占总支出的10%;其他残疾人事业支出1639.65万元,占总支出的66%;用于残疾人事业彩票公益金支出204万元,占总支出的8%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市残联2021年财政拨款总收入为2770.81万元,其中:本年收入2770.81万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出2566.81万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出2523.80万元,占财政拨款支出的98%;卫生健康支出17.81万元,占财政拨款支出的1%;住房保障支出25.19万元,占财政拨款支出的1%。2021年政府性基金预算财政拨款支出204万元,占财政拨款支出的100 %。

遵义市残联2021年财政拨款收支总额与2020年相比,增加466.06万元,主要原因:上级加大对残疾人事业资金的投入,提前下达了2021年度残疾人事业发展补助资金。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市残联2021年一般公共预算支出总额2566.81万元,较上年增加837.28万元,主要原因:上级加大对残疾人事业资金的投入,提前下达了2021年度残疾人事业发展补助资金。其中:基本支出285.36万元,占一般公共预算支出总额的11%;项目支出  2281.45万元,占一般公共预算支出总额的89%。基本支出中行政运行支出为175.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元,住房公积金支出25.19万元,行政单位医疗保险17.81元,其他社会保障和就业支出0.72万元;其他残疾人事业支出47.53万元。项目支出中一般行政管理事务支出  0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0万元,残疾人康复支出391.60万元,残疾人就业和扶贫支出250.20万元,其他残疾人事业支出1639.65万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市残联2021年一般公共预算基本支出为285.36万元,较上年增加1.43万元,主要原因:单位人员医疗增加。其中人员经费242.84万元,占一般公共预算基本支出的85%;公用经费42.52万元,占一般公共预算基本支出的15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出214.46万元,占人员经费的83%;对个人和家庭的补助支出28.38万元,占人员经费的12%;其他交通费用(公务交通补贴)11.16万元,占人员经费的5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:办公费8.05万元、差旅费10万元、工会费2.55万元、福利费2.77万元、劳务费0.3万元、公务接待费1.55万元、公务车运行维护费4.85万元,商品和服务支出1.3万元,占公用经费的69%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市残联2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.4万元, 与2020年实际执行数为持平。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市残联2021年“三公”经费在2020年实际执行数的基础上持平。其中:公务接待费1.55万元,比上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费4.85万元,比上年减少0万元,下降0%。遵义市残联2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市残联2021年政府性基金预算支出总额204万元,较上年减少371.22万元(主要原因:上级提前下达2021年残疾人事业发展补助资金额有所减少)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出204万元,占政府性基金预算支出总额的100%。

(九)国有资本经营预算支出情况

遵义市残联2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市残联2021年机关运行经费预算42.52万元,较上年增加2.23万元,主要原因:单位人员增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市残联截止2021年初,国有资产合计583.87万元,较上年增加50.22万元。其中:流动资产0万元,固定资产582.87万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产1万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市残联2021年政府采购预算共110万元,比上年增加36万元,增长(下降)135%。其中:货物类采购预算共安排110 万元,比上年增加36万元,增长(下降)135%;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增减变化的原因是:采购残疾人辅助器具,改善残疾人出行.提高残疾人生活质量。

(四)政府购买服务情况

遵义市残联2021年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市残联2021年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算2485.45万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市残联2021年项目支出预算为2485.45万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是残疾人抢救性康复救助、残疾人创业就业项目2235.25万元,占项目预算总支出的90%。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市残疾人联合会2021年部门预算公开报表(15张)