遵义市残疾人联合会2020年部门预算及“三公”经费预算信息公示

时间:

2020年02月11日

来源:

遵义市残疾人联合会

遵义市残疾人联合会2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市残疾人联合会2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市残疾人联合会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公经费”支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市残疾人联合会2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

 

  1. 遵义市残疾人联合会部门概况

    (一)主要职能:

    1.遵义市残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员管理的事

    业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导,编制残疾人康复项目并组织实施、开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

    (二)市残联预算单位构成:

    市残联部门预算单位包括:市残联机关和下属二级事业单位。具体是:市残联机关;参照公务员法管理事业单位一个,残疾人综合服务中心;财政全额拨款事业单位一个。

    内设机构设置:现有内设机构2个,即:综合科和业务科。

    (三)部门人员构成

    截止2019年底,遵义市残联总编制人数17人,其中:公务员管理编制8名,事业编制7名,退休13名。

     

    二、遵义市残疾人联合会2020年部门预算公开报表(详见附件1)

    三、遵义市残疾人联合会2020年预算安排说明

    (一)部门收支总体情况

    2020年遵义市残联年初预算收入合计2304.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1729.53 万元,政府性基金预算财政拨款收入575.22万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    相应安排支出预算2304.75万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出1692.19万元,卫生健康支出12.42万元,住房保障支出24.92万元,其他支出575.22万元。

    遵义市残联部门预算当年收支总额与2019年相比,增加41.92万元。主要原因是:增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,达到同步小康。

    (二)部门收入总体情况

    遵义市残联2020年收入总额为2304.75万元,较上年增加41.92万元(主要原因:增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,达到同步小康)。其中:一般公共服务支出收入0万元,占2020年部门收入的 0 %;社会保障和就业支出1692.19万元,占2020年部门收入的73%;卫生健康支出12.42万元,占2020年部门收入的1%;住房保障支出24.92万元,占2020年部门收入的1%;其他支出575.22万元,占2020年部门收入的25%。

    (三)部门支出总体情况

    遵义市残联2020年支出预算总额为2304.75万元,较上年增加41.92万元(主要原因:增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,达到同步小康)。其中:基本支出283.93万元,占2020年部门支出的12%;项目支出2020.82万元,占2020年部门支出的88%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出  192.06万元,占总支出的68%;事业运行支出0万元,占总支出的0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元,占总支出的7%;住房公积金支出25万元,占总支出的8%;行政单位医疗保险13.49元,占总支出的5%。其他残疾人事业支出34.71万元,占总支出的12%;项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为残疾人康复支出273.8万元,占总支出的14%;残疾人就业和扶贫支出570万元,占总支出的28%;其他残疾人事业支出601.8万元,占总支出的30%;用于残疾人事业彩票公益金支出575.22万元,占总支出的28%。

    (四)财政拨款收支总体情况

    遵义市残联2020年财政拨款总收入为2304.75万元,其中:本年收入2304.75万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2020年一般公共预算财政拨款支出1729.53万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出1692.19万元,占财政拨款支出的73%;卫生健康支出12.42万元,占财政拨款支出的1%;住房保障支出24.92万元,占财政拨款支出的1%。2020年政府性基金预算财政拨款支出575.22万元,占财政拨款支出的100 %。

    遵义市残联2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加228.08万元,主要原因:上级加大对残疾人事业资金的投入,提前下达了2020年度残疾人事业发展补助资金。

    (五)一般公共预算支出情况 

    遵义市残联2020年一般公共预算支出总额1729.53万元,较上年增加308.69万元,主要原因:增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,达到同步小康。其中:基本支出283.93万元,占一般公共预算支出总额的16%;项目支出  1445.6万元,占一般公共预算支出总额的84%。基本支出中行政运行支出为192.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元,住房公积金支出25万元,行政单位医疗保险13.49元,其他残疾人事业支出34.71万元。项目支出中一般行政管理事务支出  0万元,信息化建设支出0万元,其他一般公共服务支出0万元,残疾人康复支出273.8万元,残疾人就业和扶贫支出570万元,其他残疾人事业支出601.8万元。

    (六)一般公共预算基本支出情况

    遵义市残联2020年一般公共预算基本支出为283.93万元,较上年减少26.91万元,主要原因:单位人员减少。其中人员经费243.64万元,占一般公共预算基本支出的86%;公用经费40.29万元,占一般公共预算基本支出的14%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出202.05万元,占人员经费的83%;对个人和家庭的补助支出28.99万元,占人员经费的12%;其他交通费用(公务交通补贴)12.6万元,占人员经费的5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:办公费6.15万元、邮电费0.5万元、差旅费9万元、工会费2.5万元、福利费1.3万元、劳务费0.5万元、公务接待费1.55万元、公务车运行维护费4.85万元,商品和服务支出1.3万元,占公用经费的69%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。

    (七)一般公共预算“三公”经费支出情况

    遵义市残联2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.4万元,较2018年实际执行数减少2.92万元、下降45 %,较2019年实际执行数减少0.97万元、下降15%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市残联2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 30 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费1.55万元,比上年减少0.74万元,下降32%;因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务车购置及运行维护费4.85万元,比上年减少0.23万元,下降5%。遵义市残联2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2%。

    (八)政府性基金预算支出情况

    遵义市残联2020年政府性基金预算支出总额575.22万元,较上年增加575.22万元(主要原因:上级提前下达2020年残疾人事业发展补助资金)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出575.22万元,占政府性基金预算支出总额的100%。

    四、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费情况

    遵义市残联2020年机关运行经费预算40.29万元,较上年减少2.51万元,主要原因:单位人员减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

    (二)国有资产占有使用情况

    遵义市残联截止2020年初,国有资产合计533.65万元,较上年减少1.4万元。其中:流动资产0万元,固定资产532.65万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产1万元,其他资产0万元。

    (三)政府采购情况

    遵义市残联2020年政府采购预算共74万元,比上年增加74万元,增长(下降)100%。其中:货物类采购预算共安排74 万元,比上年增加(减少)74万元,增长(下降)100%;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。增减变化的原因是:采购残疾人辅助器具,改善残疾人出行.提高残疾人生活质量。

    (四)政府购买服务情况

    遵义市残联2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

    (五)部门预算绩效情况

    遵义市残联2020年实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算2020.82万元,均为项目支出预算。

    (六)项目支出安排情况

    遵义市残联2020年项目支出预算为2020.82万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是残疾人抢救性康复项目1095.75万元,占项目预算总支出的54%。

    (七)部分专有名词解释   

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附件:遵义市残疾人联合会2020年部门预算公开报表