遵义市残疾人联合会2018年部门决算 

时间:

2019年07月31日

来源:

市残联

遵义市残疾人联合会2018年部门决算      

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算情况说明 

  二、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名词解释 

        

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  遵义市残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导、编制残疾人康复项目并组织实施,开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。 

  一、 机构设置情况 

  本单位有2个内设机构,下属全额拨款事业单位1个,本单 

  位内设机构为综合科、业务科。所属事业单位为残疾人综合服务中心。 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市残疾人联合会 

参公管理事业单位 

2 

遵义市残疾人综合服务中心 

全额拨款事业单位 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

17 

15 

8 

7 

11 

    

  第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

  1.收入支出决算总表(公开01表) 

  2.收入决算表(公开02表) 

  3.支出决算表(公开03表) 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

  7. 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  9.政府采购情况表(公开09表) 

  10.资产情况表(公开10表) 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)2018年度收入决算总额为2662.54万元,比上年增加73.41万元,同比增加3%,其原因是根据脱贫攻坚安排,中央、省、市加大对残疾人创业就业、残疾人康复资金投入。其中: 

  1)财政拨款收入1763.45万元,占66%; 

  2)上级补助收入321.46万元,占12%; 

  3)上年结余结转577.63万元,占22%; 

  4)经营收入0 元,占0%;  

  5)附属单位缴款 0元,占0%; 

  6)其他收入 0元,占0%。 

  (二)2018年度支出决算总额为2662.54万元,比上年增加95.12万元,同比增长5%,其原因是单位职工工资、残疾人康复资金、残疾人创业就业资金增加。其中: 

  1)基本支出350.85万元,占13%; 

  2)项目支出1741.14万元,占65%; 

  3)年末结转结余570.55万元;占22%; 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度财政拨款收入总计2084.91万元,其中一般公共预算财政拨款收入1829.5万元,政府性基金预算财政拨款收入   255.41万元, 财政拨款收入比上年增加206.71万元,同比增加9%, 其原因是:根据脱贫攻坚工作要求,当年加大项目预算。 

  2018年度财政拨款支出总计2091.99万元,其中一般公共预算财政拨款支出1457.25万元,政府性基金预算财政拨款支出634.74万元。财政拨款比上年增加553.48万元, 同比增长26%,其原因根据脱贫攻坚工作要求当年增加项目经费预算。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元,占本年支出合计的69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少84.09万元,同比降低6 %,其原因是项目和人员经费减少。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:  

  行政运行支出244.34万元,占17%; 

  其他残疾人事业支出647.24万元,占45%; 

  残疾人康复支出512.62万元,占35% 

  行政单位医疗支出13.65万元,占1%; 

  住房公积金15.74万元,占1%; 

  机关事业单位养老保险缴费支出 20.83万元,占1 % 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1526.49万元,支出决算为1454.42万元,完成当年预算的95 %。具体情况如下: 

  1)行政运行(2081101项)。当年预算为249.97万元,支出决算为244.34万元,完成当年预算的98%。其主要原因是:当年两同志退休,未及时调整。 

  2)其他残疾人事业支出(2081199项)。当年预算为711.58万元,支出决算为647.24万元,完成当年预算的91 %。其主要原因是:项目组织实施机构未验收,待验收后拨付。 

  3)行政单位医疗(2101101项),当年预算13.83万元,支出决算数13.65万元,完成当年预算的99%,其原因:当年两名同志退休,未及时调整。 

  4)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505项),当年预算21.21万元,支出决算数20.83万元,完成当年预算的98%,其原因:单位人员1人退休。 

  5)住房公积金(2210201项),当年预算16.26万元,支出决算数15.74万元,完成当年预算的97%,其原因:单位人员1人退休。 

  2.支出按性质分类情况说明 

  1)一般公共预算财政拨款基本支出346.96万元,用于保障机构正常运转,完成日常工作任务的支出。其中:人员经费302.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费44.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会、福利费等 

  2)一般公共预算财政拨款项目支出1106.41万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  残疾人康复经费(2081104项)512.62万元,主要用于残疾儿童、脑瘫、自闭症、聋儿语言抢救性康复等。 

  其他用于残疾人事业支出(2081199项)593.79万元,主要用于残疾人辅助器具适配,残疾人创业就业培训,残疾人康复等。 

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.8万元,支出决算为9.16万元,完成预算的85%,其主要原因:1.接待费严格按照中央八项规定、省委十项规定、市委十二项规定执行 ;2.公车用车运行维护费减少,单位严格按公车改革有关规定执行。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1.因公出国(境)费 

  2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费 

  2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的87%,其主要原因:严格按照公车改革制度执行。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出66%,比上年增加2.54万元,增长57%,其原因是根据脱贫攻坚工作安排,本年下县督导工作较多;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费6.94万元。主要用于车辆保险、维修、燃料及过路费等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

  3.公务接待费 

  2018年度公务接待费年初预算为2.5万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的89%,其主要原因根据脱贫攻坚工作任务,上级来本单位检查工作次数较多。公务接待费占“三公”经费支出21%,比上年增加0.53万元,增长31%,其原因:根据脱贫攻坚工作任务,上级来本单位检查工作次数较多。其中2018年度国内公务接待46批次,368人次,支出2.22万元,主要是接待上海市扶贫工作对口单位、省残联调研检查工作及各县(市.区)残联到本单位工作汇报就餐等。 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.2018年度收入决算总额为255.41万元,比上年减少270.74万元,同比增长降低106 %,其原因:是根据脱贫攻坚要求,中央、省级残疾人事业彩票公益金下拨支持各县(市.区)残疾人事业发展。 

  2.2018年度支出决算总额为634.74万元,比上年增加176.39   万元,同比增长28%,其原因:是2018年度结余结转385.33万元,根据组织实施机构项目完成验收情况给予拨付。其中: 

  1)一般公共服务支出634.74万元; 

  2)国防支出0万元。 

  用于残疾人事业彩票公益金支出(2296006项),主要用于残疾儿童抢救性康复和残疾人辅助器具适配采购。 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中,事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入 0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。 

七、其他重要事项的情况说明

  (一)2018年度机关运行经费支出情况说明 

  2018年度本单位机关运行经费支出44.1万元,比上年增加4.67万元,增长11 %。其原因:根据脱贫攻坚工作安排,市委抽调单位两名人员参加全市脱贫督导工作产生差旅费。 

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度本单位政府采购支出总额15.55万元,占预算的100%。其中货物采购类15.55万元,占预算的100%;工程采购类0万元,占预算的0%;服务采购类 0万元,占预算的0%。 

  授予节能环保合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度本单位资产总额1191.81 万元,其中流动资产652.7万元,固定资产538.11万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产 1万元,其他资产0万元。 

  本部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0 (台、套…)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行绩效自评,涉及资金1741.14万元,自评覆盖率达100%。 

  2.项目绩效评价结果 

     1) 项目一:残疾人康复项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成当年安排的目标任务,自评得分为99分。自评结果情况分析:根据年初工作安排,项目有序推进,项目预期指标全面完成年任务。 

  2)项目二:残疾人创业就业 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为99分。自评结果情况分析:根据年初工作安排,项目有序推进,项目预期指标全面完成年任务。 

  3)项目三:残疾人家庭无障碍改造 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果情况分析:根据年初工作安排,项目有序推进,项目预期指标全面完成年任务。 

  附表:2018年度项目支出绩效自评表 

  

  第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

    

    

    

    

    

  遵义市残疾人联合会 

  2019年7月30日