遵义市残疾人联合会2017年部门决算 及“三公”经费决算信息

时间:

2018年07月27日

来源:

市残联

                                            遵义市残疾人联合会2017年部门决算

                                               及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能

  遵义市残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导、编制残疾人康复项目并组织实施、开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

  二、部门概况

  (一)部门决算单位构成

  序号 单位名称 单位类型

  1 遵义市残疾人联合会 参公管理事业单位

  2 遵义市残疾人综合服务中心 全额拨款事业单位

  (二)部门人员构成

  编制数 在编实有人数 离退休人员

  合计 行政编制 事业编制

  17 17 10 7 8

  三、部门决算公开表

  1.收入支出决算总表(公开01表)

  2.收入决算表(公开02表)

  3.支出决算表(公开03表)

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  9.政府采购情况表(公开09表)

  10.资产情况表(公开10表)

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  四、2017年决算情况说明

  1.2017年度部门决算收入支出情况说明

  (一)2017年度收入决算总额为25891317.75元,比上年增加1887860.86元,同比增长7%,其原因是中央、省、市加大残疾人创业就业、残疾人康复资金的投入。其中:

  (1)财政拨款收入18782004元,占73%;

  (2)上级补助收入0 元,占0%;

  (3)事业收入0 元,占0%;

  (4)经营收入0 元,占0%;

  (5)附属单位缴款 0元,占0%;

  (6)其他收入 0元,占0%;

  2.2017年度支出决算总额为19968578.03元,比上年增加3536402.07元,同比增长18%,其原因是单位职工工资、残疾人康复、残疾人创业就业资金增加。其中:

  (1)基本支出2975953.11元,占15%;

  (2)项目支出16992624.92元,占85%;

  (3)上缴上级支出0万元;占0%;

  (4)经营支出 0万元,占0%;

  (5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

  1.2017年度一般公共预算财政拨款收入13520504元,比上年增加3494539元, 同比增长35%,其原因根据脱贫攻坚工作要求当年增加项目经费预算。

  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算15385056.03元,占年初预算的50%,其原因是中央、省下达项目资金比上年有所增加。比上年增长7315723.89元,同比增长52%,其原因是根据脱贫攻坚工作要求,残疾人康复和创业就业经费增加。其中:

  (1)基本支出2975953.11元,是用于保障单位机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员支出2564162.31元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费411790.80元,主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费和其他交通费用等支出。

  (2)项目支出12409102.92元,主要用于残疾人康复、扶持残疾人创业就业、培训等工作经费支出。具体是:2081104项残疾人康复3573200元,主要用于开展聋儿语训、自闭症、脑瘫、低视力、智力和残疾人辅助器具供应及适配等残疾儿童康复;2081105项残疾人就业和扶贫3933000元,主要用于残疾人创业就业基地、示范户扶持和培训工作、提高残疾人就业率;2081199项其他残疾人事业支出4802902.92元。主要用于残疾人事业发展目标而开展项目方面的专项工作经费支出。

  (三)2017政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  1.2017年度收入决算总额为5261500元,比上年减少6167800元,同比降低117%,其原因是根据新的财经制度,本级项目经费已全部纳入财政公共预算。

  2.2017年度支出决算总额为4583522元,比上年降低3620478元,同比降低79%,其原因是根据省直管县有关要求,省级资金直接下拨到各县(市、区)。

  (四)2017年机关运行经费支出说明

  2017年本部门机关运行经费支出280000元,同上年保持一致,无增减。

  (五)2017年度政府采购情况说明

  2017年,本部门政府采购支出总额17498元,占预算的98%。其中,货物采购类17498元,占预算的98%;工程采购类 0 元,占预算的 0 %;服务采购类0 元,占预算的 0 %。

  授予节能环保合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (六)2017年度国有资产占用情况说明

  2017年资产总额11964071.90元。其中,流动资产6741890.97元,固定资产5222180.93元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他固定资产4959880.93元。

  本单位共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆。

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

  2017度非财政拨款收入决算总额 0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元。

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2017年度 “三公经费”财政拨款支出决算60903.72元,比上年减少36089.44元,降低37%,减少原因根据公务用车制度改革和控制接待人数及降低接待标准 。

  1.单位无出国出境费产生。

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年度公务用车购置及运行维护费支出43998.72元,占年初预算的55%,其原因是根据公车制度改革,无特殊工作事务不安排车辆外出。主要用于部门2辆公务用车进行日常公务活动所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出费用。其中,燃料21718元、维修维护费7580元、路桥费9200元、保险费5500.72元。

  3.公务接待费。2017年度公务接待为89批次,接待人数为352人,支出决算16905元,占年初预算的28%,其原因是控制接待人数及降低接待标准。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。

  (二)基本支出:指用于保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助。

  (三)项目支出:指用于残疾人精准康复、残疾人创业就业等方面的支出。

  (四)机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等费用。

  (五)“三公经费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。