遵义市残疾人联合会2016年部门决算及“三公”经费决算信息

时间:

2017年12月05日

来源:

黄定明

   遵义市残疾人联合会2016年部门决算及“三公”经费决算信息

  一、部门主要职能

  遵义市残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导和就业年审、编制残疾人康复项目并组织实施、开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省残联交办的任务,管理和发展残疾人事业。

  二、部门概况

  1、部门决算单位构成:遵义市残疾人联合会和遵义市残疾人综合服务中心

  序号 单位名称 单位类型

  1 遵义市残疾人联合会 参公管理事业单位

  2 遵义市残疾人综合服务中心 全额拨款事业单位

  2、部门人员构成

  编制数 在编实有人数 离退休人员   行政编制 事业编制

    17     14           8              8      6

  三、部门决算公开表

  1.收入支出决算总表(公开01表)

  2.收入决算表(公开02表)

  3.支出决算表(公开03表)

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

  9.政府采购情况表(公开09表)

  10.资产情况表(公开10表)

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  四、2016年决算情况说明

  (一)2016年度部门决算收入支出情况说明

  1、2016年度收入决算总额为24003456.89元,比上年减少14947373.04元,同比减少63 %,其原因是省直管县资金直接下拨到各县(市)区。其中:

  (1)财政拨款收入18277174元,占76%;

  (2)年初结余和结转5142208.25元,21%;

  2、2016年度支出决算总额为16432175.96元,比上年减少16779091.08元,同比减少102%,其原因是省直管县资金直接下拨到各县(市)区 。其中:2081101项行政运行2378717元;2081104项残疾人康复3800160元;2081199项其他残疾人事业支出1798665.14元; 2100501项行政单位医疗95151元;2210201项住房公积金121706元; 2296006项用于残疾人事业彩票公益金支出8204000元;2299901项其他支出33776.82元.

  3、2016年末财政性资金结转结余6727559.12元,主要构成:一是中央用于残疾人事业的彩票公益金支出3225300元;二是残疾人康复383469.93元,三是其他残疾人事业支出2583789.19元。四是残疾人就业和扶贫435000元;五是残疾人体育100000元。

  (二).2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

  (1)2016 年度公共预算财政拨款收入18277174元,比上年减少4172416.44元,同比减少23 %,其原因是上级下达的专项资金直接下拨到各县(市)区。其中:

  ①财政拨款收入18277174元;

  ②上级补助收入0元;

  ③其他收入0元;

  (2)2016 年度公共预算财政拨款支出决算16432175.96元,占年初预算的61 %,比上年减少4784727.28元,同比减少29%,其中:

  ①基本支出2378717元,是用于保障单位机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为1139898.40元; 离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等对个人和家庭的补助支出为1100232.12元。

  办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费378820.30元。

  ②项目支出13802825.14 元,是用于单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:2081104项残疾人康复3800160元;2081199项其他残疾人事业支出1798665.14元; 2296006项用于残疾人事业彩票公益金支出8204000元。

  (三).2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  (1)2016年度收入决算总额为11429300元,比上年减少2628100元,同比减少23%,其原因是根据财经制度,本级项目经费已全部纳入财政公共预算。

  (2)2016年度支出决算总额为8204000元,年末结转和结余3225300元。

  (3)上年项目结转结余3285000元。

  4.2016年机关运行经费支出说明

  2016年本部门机关运行经费支出378820.30元,比上年增加28777.20元,增长了7%。主要原因是:市直机关行政单位实行公务车改革后,发放车补,增加了其他交通费用支出。

  5、2016年度政府采购情况说明

  2016年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购支出总额10400元,占预算的15%。

  6、2016年度国有资产占用情况说明

  2016年,年初资产总额11821469.72元,当年增加1347278.87元,即:购置办公设备10400元;同时流动资产增加4169359.50元。年末资产总额13486343.31 元,其中:流动资产8083660.38元,固定资产50402682.93 元。

  本部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  7.2016年度非财政拨款收支决算情况说明

  2016度非财政拨款收入决算总额 0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余0元等。

  8.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

  2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算96993.16元,占年初预算的78%.其中:

  (1)因公出国(境)费。2016年度没有此项费用发生。

  (2)公务接待费。2016年度公务接待批次为69批,接待人数为904人,支出决算44963元,占年初预算的87%,其原因是严格控制接待人数及降低接待标准 。

  (3)公务用车运行费。2016年度单位车辆保有量为两车辆,一辆为公务用车、一辆为中国残联配备残疾人康复流动服务车,2016年度公务用车运行费52030.16元,占年初预算的65%,比上年增加8473.39元,同比增涨0.5%,其原因是:根据残疾人精准康复筛查需求,到各县及乡镇开展残疾人筛查工作。主要用于部门2辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出费用。其中,燃料费30445.14元、维修费4508元、路桥费11350元、保险费5727.02元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资0元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为52030.16元,平均每辆26015.08元/年。

  (4)公务车购置: 2016年,按照汽车配备标准和编制要求,车辆购置费原由市财政统一安排,根据市直机关实行车改,我单位未安排车辆购置费预算。

  9、名词解释:

  财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。

  基本支出:指用于保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、生活补助、住房公积金等对个人和家庭的补助。

  项目支出:指用于残疾人精准康复、残疾人创业就业等工作。

  机关运行经费:指办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。